5 月 31 日,居住产业数字化服务平台贝壳 (NYSE:BEKE;HKEX:2423) 发布 2022 年第一季度财务业绩。
贝壳一季度成交额 (GTV) 为 5,860 亿元 (人民币,下同),同比下降 45.2%;营业收入为 125 亿元,同比下降 39.4%,与贝壳业绩指引上限持平,超过了市场的一致性预期;经调整后净利润为 2,800 万元。一季度至今,数十城松绑楼市调控政策,以支持合理需求释放,宏观政策环境也在不断转暖,但随着新冠疫情再次扩散,市场复苏呈现相对分化迹象,贝壳的房产交易业务的业绩也因此受到短期影响。但与此同时,在一体两翼战略开局之年的第一季度,一体(房产经纪事业群)和两翼(整装大家居事业群与惠居事业群)之间逐步展现出高效协同,两翼业务逆势高速增长。随着圣都家装与贝壳的全面融合,二者的协同效应正不断显现;而贝壳租房业务发力点也更加清晰,分散式租赁管理「省心租」业务取得突破。
贝壳董事长兼 CEO Stanley Peng 表示:「2022 年第一季度,贝壳面临的挑战主要来自短期各方面的不确定性。随着市场逐步触底恢复,『一体』房产交易业务将进一步聚焦切实为消费者和服务者解决问题,关注效益的提升。『两翼』家装家居和租赁业务要稳扎稳打『生根』,尤其是在完成圣都家装的交易之后,融合和快速发展成为全年主题。」
贝壳执行董事、首席财务官徐涛表示:「一季度交易量处于相对低位,贝壳适时地进行了一系列管理动作优化,使我们更好地在后续市场恢复中把握机会。我们同时投入更多精力助力长期能力的培养和建设。展望未来,我们对『一体两翼』战略充满信心。我们将努力抵御短期波动,更为重要的是,我们将在『美好居住』这一蓬勃发展的领域持续探索,推动对行业的产业升级,为行业和客户创造不可取代的价值。」
财报发布同时,贝壳宣布拟建立股份回购计划,将在 12 个月内回购最多 10 亿美元的 ADS(美国存托凭证),这凸显了公司对自身未来长期且可持续增长潜力的信心。该计划将待公司股东大会的一般性授权获批后尽快开始进行。
「一体」业务:持续抵御触底趋势,聚焦效益优先
为了应对楼市短期各方面的不确定性挑战,贝壳核心关注三个层面:经纪人人效提升,让其服务更专业、留存更久;消费者体验提升,使其交易更安心、风险有兜底;对客户理解更深,助力开发商产品力更强、回款更快。此外,贝壳通过精兵简政、降低非必要投入,提升效率和效益。
聚焦「效益优先」,贝壳通过精细化、网格化管理,更好实现合作等关键指标的运营,提升作业效率;围绕着房源、客源、带看的关键节点,持续提升二手交易能力。贝壳的科技优势在疫情期间也得到了进一步的发挥。3 月中上海因疫情封城后,贝壳 VR 周度商机量环比提升 70%,VR 带看量环比提升 160%。一季度贝壳 APP+小程序的总 MAU 约 3,970 万,环比提升 6%。
根据贝壳研究院数据,第一季度全国二手市场 GTV 同比下降 52%。同期,贝壳存量房交易 GTV 为 3,741 亿元,同比下降 45%,二手房交易 GTV 同比下降 46%,略好于市场水平。
根据国家统计局数据,一季度全国新建住宅销售 GTV 同比下降 26%,是 1999 年以来第二大单季度跌幅;同时一季度克而瑞百强房企销售额同比下降 47.6%。贝壳新房一季度完成 1,927 亿元 GTV,同比下降 44%。在新房交易服务方面,贝壳平衡规模增长和风险管理:短期降低高风险项目合作、增加快佣类业务收入,加大与国有房企、优质开发商的总对总合作,同时拓展服务和产品,切实赋能开发商提升客研、产品研判能力和销售效率。
一系列韧性举措落地,提升了平台利益相关方对抗周期风险的能力,降低了优质人店产能流失的速度。一季度末贝壳连接门店数超过 45,700 家,环比下降 10%;活跃门店数接近 43,000 家,环比下降 5%;连接经纪人数超 42.7 万人,活跃经纪人超 38.1 万人,环比均下降 6%。
「两翼」业务:家装家居逆势增长,租赁业务实现突破
一体两翼战略转向为贝壳穿越周期提供了坚实基础。
一季度,关键一翼的贝壳家装家居业务取得了逆势高速增长。贝壳在 4 月底全面完成了对圣都家装的收购。圣都和贝壳的协同效应,在导流、供应链能力、交付能力、运管能力提升上都有非常明显的体现。根据中装协数据,一季度家装行业总产值同比下降 25%-30%,而假设圣都业务并表的情况下,贝壳第一季度家装家居业务收入将同比增长 54%,达到 8.6 亿元。合同额同比增长 63%,季度签约单数近 6,500 单,同比增长超 50%,单均价同比增长 8%。
房产交易服务业务的导流能力得到展现。一季度,贝壳一赛道(房产经纪业务)转介绍客户已经贡献约 23% 的合同额。一赛道对家装的导流几乎全部为增量收入,其中上海和北京的导流合同额占比分别达到了 77% 和 75%。在一赛道的支持下,家装一季度重点城市拓城顺利,其中上海、武汉、成都、北京四个重点城市合同额同比增长分别实现约 550%、290%、100%、130%。
交付方面,贝壳通过线上 Home SaaS 系统和线下结合的方式进行交付的品质管理、工艺管理及工期管理,实现交付效率和交付品质的双重提升。依托系统化施工过程管理及工程排期科学管理,贝壳家装品牌「被窝」交付工期已经达到行业领先,第一季度达到仅 98 天水平。
另一翼的贝壳租房业务,分散式租赁管理「省心租」业务实现了从 0 到 1 的突破,一季度收房超过 5000 套,截至 3 月末在管房源接近 17,000 套,较 21 年末增加 37%,进入城市数量从去年末 3 城增加至 8 城。集中式公寓方面,首个通过「轻」托管运营服务参与的贝壳新青年公寓项目在上海徐汇区落地,总体量达 2,978 套,月租金最低至 2,700 元,出租率已达 98%。
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